Калькулятор НДС
Начислите НДС сверху на сумму или выделите налог из суммы, в которой он уже включён. Ставки 20, 10, 7 и 5 процентов.
Параметры расчёта
Результат пересчитывается сразу после изменения.
- Сумма без НДС
- 100 000 ₽
- НДС 20 %
- 20 000 ₽
- Сумма с НДС
- 120 000 ₽
- Доля налога в сумме с НДС
- 16,67 % для 20 % это 16,67 %, а не 20 %
- Сумма без НДС, если 100 000 ₽ — с НДС
- 83 333 ₽ обратная операция: выделить налог из этой суммы
- НДС 20 % от суммы без налога
- 20 000 ₽ база — 100 000 ₽ без налога
- Разница ставок 20 % и 5 %
- 15 000 ₽ столько налога даёт основная ставка вместо льготной
Что нужно для цели
Ставка 20 % — основная. Пониженные ставки 10, 7 и 5 % применимы только к определённым категориям товаров или к организациям на УСН с доходом в установленных пределах. Если сомневаетесь, считайте по 20 %: занижение ставки приводит к доначислению налога и пеней.
Калькулятор НДС Что нужно сделать: Начислить НДС сверху — сумма без налога Сумма: 100 000,00 ₽ Ставка НДС: 20 % — основная ставка Сумма с НДС: 120 000 ₽ Сумма без НДС: 100 000 ₽ НДС 20 %: 20 000 ₽ Сумма с НДС: 120 000 ₽ Доля налога в сумме с НДС: 16,67 % Расчёт: https://www.webtechretail.com/calculators/vat-calculator?v%5Bmode%5D=add&v%5Bamount%5D=100000&v%5Brate%5D=20
НДС по всем ставкам от суммы без налога
База — 100 000 ₽ без налога: каждый процент ставки добавляет ровно один процент налога к этой сумме, поэтому зависимость линейна. Сравните налог по своей ставке 20 % с налогом по 20 % — разница и есть то, что даёт льготная ставка.
НДС и суммы по всем ставкам для 100 000 ₽
| НДС | Сумма без НДС | Сумма с НДС | |
|---|---|---|---|
| 5 % | 5 000 ₽ | 100 000 ₽ | 105 000 ₽ |
| 7 % | 7 000 ₽ | 100 000 ₽ | 107 000 ₽ |
| 10 % | 10 000 ₽ | 100 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| 20 % | 20 000 ₽ | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
Расчёт в режиме «начислить»: база — 100 000 ₽ без налога, одинаковая во всех строках, потому что ставка меняет налог, а не базу. Зелёная строка — ваша ставка 20 %.
Как считается
Как читать результат
- Ошибка, которая встречается чаще всего: при выделении НДС из суммы берут 20 % от неё. Это неверно — в сумме 120 000 ₽ с НДС 20 % налог равен 20 000 ₽ (16,67 % от суммы), а не 24 000 ₽. Формула выделения делит на 120, а не умножает на 0,2.
- Начисление и выделение — не взаимозаменяемые операции. Начисляют, когда известна стоимость без налога и нужно выставить счёт. Выделяют, когда известна итоговая сумма к оплате и нужно понять, сколько в ней налога.
Частые вопросы
Почему НДС в сумме с налогом — не 20 %, а 16,67 %?
Потому что базой для налога служит сумма без НДС, а не сумма с налогом. В 120 000 ₽ с НДС базой являются 100 000 ₽, а налог 20 000 ₽ составляет 16,67 % от итоговой суммы. Именно поэтому выделять налог нужно делением на 1,2, а не умножением на 0,2.
Кому подходят ставки 5 % и 7 %?
Это льготные ставки для организаций и предпринимателей на упрощённой системе налогообложения, которые стали плательщиками НДС. Применение зависит от выбранного режима и лимитов дохода. Калькулятор выполняет арифметику; право на применение ставки проверяйте по своему налоговому режиму.
Другие калькуляторы раздела
Цены, маржа и налоги — Инструменты на каждый день: НДС, разница между маржой и наценкой, реальная цена скидки.
Нужен расчёт под вашу задачу?
Калькулятор даёт ориентир по типовым допущениям. Если нужна смета по вашему проекту — с составом работ, сроками и фиксированной ценой — расскажите о задаче: ответим в течение рабочего дня.